采購專員是指企業中協助采購主管制定采購計劃和預算，參與采購談判的支持工作，以下是小編精心收集整理的采購專員職責,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
采購專員職責1
1.采購員在主管的組織領導下，分工負責采購供應各食堂的主副食、油料、調料、廚具、勞保和必需的原材料。
2.嚴格按照《食品衛生法》要求采購食品原材料，嚴禁采購腐敗變質食品和過期食品。
3.嚴格遵守各項方針政策和市場管理規定，自覺遵紀守法，做到大公無私、廉潔奉公。
4.熱愛本職工作、鉆研業務、掌握信息、精打細算、計劃采購、保證供應。
5.使用支票，嚴格按照支票管理使用辦法執行，妥善保存，及時報賬，并記錄使用開支項目。
6.采購原材料入庫，必須經保管員過秤驗收，發票簽字，并經主任和浴場領導審核發票簽字，憑入庫單方能報賬。
7.在工作中，做到主動服務、積極工作、公私分明。
8.堅持以采促銷，以銷定采，勤采勤銷的原貝IJ，發揚“四勤”(眼勤、口勤、手勤、腿勤)精神，堅決完成領導交給的各項工作任務。
采購專員職責2
1.在逐步熟悉和掌握各科教學需要的設備規格、型號、性能和用途的同時，要逐步熟悉和掌握教學辦公用品、生活用品的性能和質量要求。
2.負責學校需用的各科教學設備、教學用品的采購工作。
3.負責學校需用的各種辦公用品的采購工作。
4.負責學校維修用的各種材料的采購工作。
5.負責學校師生需用的生活設備、生活物資的采購工作。
6.負責其他方面需用的物資和用品的采購工作。
7.采購工作要分清輕重緩急，做到急用急買。根據教學、工作和施工需要及時購回，決不能影響教學、工作和施工。
8.采購物品時，要勤跑多問。要購買既符合需要，又價廉物美的設備和物品。必須按照規定的規格、型號、質量要求和數量采購，如買回物品規格型號不符，質量低劣、價格偏高、數量過多，均應由采購員負責退換。
9.凡購回物品，要交有關人員驗收簽字，并及時與財會人員辦理結賬手續。
10.領導與督促勤雜工的工作。
11.主動做好偶發性、臨時性和突發性的工作。
采購專員職責3
1.負責毛還、成品、半成品的采購工作，包括鑄鐵件、鑄鋼件、毛述、減速箱、電機、軸承等。
2.收集外購毛述、成品、半成品的供貨質量狀況，了解市場價格狀況信息。
3.同生產計劃部密切協作，劃分短期采購的主次、先后，保證資金使用效率。
4.采購材料的價格、質量狀況應及時向供應部部長匯報。
采購專員職責4
1.在總務科和庫房班長領導下負責醫院家具、辦公用品、生活用品、電器、五交化材料等低值易耗物資的采購。
2.嚴格遵守物資采購制度和國家控購商品政策,不購劣質商品，不弄虛作假，不以工作之便獲取私利，不收回扣，廉潔守法。
3.做到計劃采購，保證采購質量和價格合理。
4.在購物前，必須認真搞清用途、規格、型號、產地、技術要求、價格等情況，對講不清楚的先看樣后進貨，對加工零件，驗收合格后再付清貨款。
5.積極配合保管員，做好驗收入庫手續，對質量不好的做到保退保換。
6.必須做好各種發票、單據的轉賬及報銷工作。
7.加強政治學習，提高思想素質,不斷提高業務水平。
采購專員職責5
1.堅持原則、秉公辦事，認真貫徹執行國家財經紀律和有關法律法規，采購物品做到不搞個人交易、不拿回扣、公事公辦。
2.認真學習，刻苦鉆研，認真做好市場信息調研工作。采購物品要做到勤跑、勤問、貨比三家，保證物品采購價廉物美、貨真價實。
3.物品采購前必須提前與管理員、班長協商討論，提前制定一周菜單。大件物品必須與總務處或校長室通氣，并嚴格實行大件物品采購的投標制度。
4.采購物品要建立日記賬，并列出物品清單(包括數量、單位、金額)，做到賬物相符，及時公開并隨時接受有關部門監督和檢查。
5.一切物品采購入庫前，應嚴格執行驗收制度,食堂在未驗收合格前一律不得加工。
6.采購食品必須嚴格執行食堂衛生檢疫制度，及時向供應方索取衛生許可證、食品檢驗合格證和出售人員健康證等證件。
7.發揚團結協作精神，服從管理員安排，積極主動參與并做好食堂其他服務工作。
采購專員職責6
1.認真貫徹執行《藥品管理法》及相關法律法規，采購藥品必須堅持“質量第一、按需進貨、擇優采購”的原則，保證購進藥品的質量。
2.負責制訂年度、月份及日常采購計劃，提交審核批準后按計劃購進藥品并負責建立企業經營目錄。
3.負責對供應商合法資格的考核并索取合法資格證明材料，填《首營企業審批表》和《首營品種審批表》交質管員審核，報經理審批后方可進貨,并建立完善合格供戶檔案。
4.負責供貨合同的起草，按經理授權簽訂，明確相關質量條款，提交審核批準后執行，并建立合同檔案。
5.負責藥品貨源及價格行情的調研，負責開發首營企業和首營品種并負責就購進藥品換貨退貨有關事宜協商處理。
6.負責建立購貨記錄，記錄項目要齊全，內容要完整，按規定保管。
7.了解供貨企業生產、經營、質量狀況，收集分析企業所經營藥品和同類藥品的質量情況，及時反饋信息。
采購專員職責7
1.調查了解市場貨源情況，協助酒店、花店主管制訂科學的鮮花采購計劃。
2.按花店采購計劃，及時進貨,并幫助花店不斷擴大花色品種，保證品種齊全。
3.保證支票、現金和各種采購單據不發生差錯。
4.嚴格檢驗,負責提貨，保證所購鮮花數量準確、完好無損。
5.及時與有關人員移交采購鮮花的所有手續，不得延誤。
6.了解客人對花店的意見和鮮花市場需求動向，并積極向鮮花供應單位反饋信息,為制訂采購計劃提供依據。
7.完成上級領導臨時安排的工作。
