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企業管理是對企業的生產經營活動進行計劃、組織、指揮、協調和控制等一系列活動的總稱，是社會化大規模生產的客觀要求。下面是小編為大家整理的關于企業內部管理制度范本，歡迎大家來閱讀。SXk子文庫范文網企業內部管理制度范本篇1SXk子文庫范文網現代公司管理包含了其生產活動的各個環節，而公司內部控制則是處于核心地位。公司為了保證其業務活動的效益性，保證在激烈的市場競爭中處于優勢地位，公司的內部控制制度也不再像傳統的控制制度那樣只是檢查錯誤和賬目，也不是單存的內部會計控制，而是已經涉及到了公司生產、銷售和管理的各個方面。當前我國的經濟正在飛速的發展，各種各樣的環境也在不斷的變化，因而公司在內部控制制度的建立過程一定要充分考慮到各個面的因素，從而制定出適合自己的內部控制制度，并不斷地革新，以適應不斷改變的市場經濟環境。SXk子文庫范文網一、當前公司內部控制制度的現狀SXk子文庫范文網（一）風險意識不強，內部控制依然薄弱SXk子文庫范文網伴隨著經濟全球化的不斷深入，越來越多的外國公司進入中國市場參與競爭，這導致企業之間的競爭也變得越來越激烈，企業在運營過程中面臨的風險也越來越高。但是就當前的情況來看，國內公司在經營過程中的風險意識還不高，缺乏對于風險控制的內部機制。公司內部的控制制度不夠完善，極有可能導致對于未來的風險作出錯誤的估計和判斷，從而導致公司在未來的發展方面做出錯誤的決策，給公司帶來極大的經濟損失，甚至是導致公司破產。SXk子文庫范文網（二）相關人員的職業素養有限SXk子文庫范文網能否搞好公司的內部控制最主要還是取決于內部控制人員的整體的職業素養，但是就當前的情況來看，很多公司內部控制人員的職業素養還不是很高，缺乏相關的專業知識，影響公司內部控制制度的實施。此外公司的一部分管理人員雖然具備足夠的專業技術水平，但是他們為了個人的`利益而無視相關的職業道德，對于單位的高層或者其他業務人員的違規行為不予以懲治，對于自己發現的當前公司內部控制制度存在的問題，不僅沒有及時的予以上報或者提出相應的完善措施，而是對于存在的漏洞加以利用謀取個人利益。公司管理和會計人員的這種職業素養和職業道德無法滿足公司的發展要求，制約了公司內部控制制度的完善。SXk子文庫范文網（三）內部審計的監督作用有限SXk子文庫范文網在公司的內部控制監督過程中，內部審計既是內部控制活動的重要組成部分，同時其也是對內部控制的再控制，其在企業內部控制中占據著非常重要的地位，但是目前在絕大多數的公司中內部審計并沒有發揮其應有的作用。首先，公司的審計制度缺乏獨立性。由于我國絕大部分的公司采用的是廠長經理模式，這就導致內部審計制度不能夠覆蓋到高層管理者。同時對于廠長、經理直接領導的一些部門也很難進行監督。其次，對內部審計的認識不到位。很多的有關人員，甚至是內部審計人員本身都將內部審計簡單的理解為會計監督，因而就沒有起到內部審計的管理作用。SXk子文庫范文網二、革新公司內部控制制度的對策SXk子文庫范文網（一）建立安全風險評估機制SXk子文庫范文網公司對于潛在風險的重視程度對于公司的發展和競爭能力有極大的影響。伴隨著不斷變化的市場經濟環境，風險控制與內部控制的關系也在不斷的變化，因而公司要針對不斷變化的市場經濟環境制定出合適的風險評估體系。但是不論兩者間是什么樣的關系，風險控制一定是公司內部控制的重要組成部分。因而不同的公司要根據自身的情況，針對各自的風險控制點，建立和完善符合自身實際情況的風險評估體系，通過風險評估體系對風險進行預報、識別、分析等，從而對公司的財務風險和運營風險進行全面的防范和控制。SXk子文庫范文網（二）提高管理者和財務人員的職業素養SXk子文庫范文網提高相關人員的職業素養和職業道德是內部控制機制得以順利運行的前提。首先應當對相關人員進行政策、法規和職業素養的教育，增強相關工作人的組織紀律性，使他們具有很強的原則性。然后應當注重對于在職人的培訓，定期地對他們進行考核和培訓，不斷提高他們的職業素養。其次必須要注重對內部審計人員的職業道德和職業技能的培訓，從而讓她們認識到自身工作的重要性，從而提高他們工作的積極性，提高工作的效率。最后公司在選拔相關的工作人員時一定要把好關，出于對公司整體發展的考慮，在公司的內部控制人員的選拔過程一定不能存在“走后門”等現象，確保管理隊伍的整體素質。SXk子文庫范文網三、結束語SXk子文庫范文網公司內部控制制度是公司的命脈，其對于公司的發展有著重要的影響。由于我國經濟的快速發展，當前公司所處的環境和管理理論都在不斷的發展變化，因而公司的內部控制制度也要順勢而改變，只有做到這一點公司才能保持穩定高效的發展。作為公司的管理人員和會計人員，在日常工作中一定要不斷的改善當前的控制制度所存在的問題，此外也要不斷的開拓創新，以便為公司制定更好的內部控制制度，促進公司的發展。SXk子文庫范文網參考文獻：SXk子文庫范文網[1]馬英娟。中國政府監管機構構建中的缺失與前瞻性思考――兼議政府監管領域“大部門體制”的改革方向[J]河北法學，20__,（06）SXk子文庫范文網[2]趙國，黃溶冰。內部控制與風險管理關系辨析――基于概念演進的視角[J]哈爾濱工業大學學報（社會科學版），20__,（05）SXk子文庫范文網[3]方紅星，孫強制披露規則下的內部控制信息披露――基于滬市上市公司20__年年報的實證研究[J]財經問題研究，20__,（12）SXk子文庫范文網[4]李方遒，丁亦綺。上市公司內部審計與外部審計的合作協調[A];石油杯全國上市公司內部審計理論研討會暨經驗交流論文匯編[C];20__年SXk子文庫范文網企業內部管理制度范本篇2SXk子文庫范文網第一章總則SXk子文庫范文網第一條為規范員工行為，全面提升公司整體服務水平、環境適應能力及市場競爭能力，使公司健康而正高效地運行，特制定本管理制度。SXk子文庫范文網第二章作息安排SXk子文庫范文網第一條工作時間每周一至周六上午8:30-12:00下午2：00-6：00因季節或其它原因需要調整時由辦公室另行通知。SXk子文庫范文網第二條周日全天和國家法定節假日休息。期間如需加班，公司將根據工作情況安排適時調休。SXk子文庫范文網第三章考勤制度SXk子文庫范文網第一條公司實行當日到崗簽到制。遲到、請假、曠工后到崗須及時簽到并注明報到時間。代簽按遲到論處。辦公室具體負責簽到和考勤統計。SXk子文庫范文網第二條超過上班時間30分鐘內簽到按遲到論處；超過上班時間30分鐘至3個小時內（含3個小時）簽到按曠工半日論處；當日超過3個小時以上按曠工一日論處。SXk子文庫范文網第三條提前30分鐘內下班按早退論處；提前30分鐘至3個小時內（含3個小時）下班按曠工半日論處；提前3個小時以上下班按曠工一日論處。SXk子文庫范文網第四條請假應提前書寫《請假條》并當面交上級批復。特殊情況不能當面請假應向直接上級致電說明，請假期滿報到后須及時補寫《請假條》，由上級簽字后交辦公室存檔。SXk子文庫范文網第五條請假一日內（含一日）由直接上級批準。超過一日，需經直接上級簽字后報由副總經理簽字批準。SXk子文庫范文網第六條連續長時間加班可由公司安排適當調休。因培訓和個人工作延誤需要加班不包括在內。SXk子文庫范文網第七條請假、調休未經批準而擅離職守，按曠工論處。SXk子文庫范文網第八條因公不能按時報到或提前離崗須向直接上級及時說明。SXk子文庫范文網第四章室內規范SXk子文庫范文網第一條辦公室行政人員負責來訪客人的接待、引見、服務和送別。SXk子文庫范文網第二條客人來訪時應主動起身迎接。接待時要禮貌大方、熱情周到。經過簡單溝通后應及時告知相關人員具體接待。SXk子文庫范文網第三條客人落座后，應主動遞送茶水；客人離開時，應主動送別；客人離開后，應及時收拾整理。SXk子文庫范文網第四條辦公電話禁止長時間占用，禁止接打私人電話。SXk子文庫范文網第五條辦公用品要注意經常維護，盡量避免人為損壞。SXk子文庫范文網第六條上班時間禁止上網私自聊天、打游戲、賭博、從事和工作無關的事情。SXk子文庫范文網第七條禁止正常工作時間在辦公大廳睡覺、大聲喧嘩、吵鬧或大聲播放音樂；禁止在辦公室吸煙、喝酒、隨地吐痰。SXk子文庫范文網第八條辦公場所人人都需保持個人工作區域整潔干凈，不得隨意丟放垃圾、污垢或碎屑。SXk子文庫范文網第五章值日規定SXk子文庫范文網第一條公司實行衛生輪流值日制。具體安排詳見《衛生值日表》。SXk子文庫范文網第二條當天值日人員應在下午下班后負責倒垃圾、洗地板、擦桌面等清潔整理工作。辦公室無人值守時應檢查、關閉所有電器、門窗后再離開。SXk子文庫范文網第三條垃圾、廢棄物、污物的清除應按照要求倒在指定位置。SXk子文庫范文網第六章行政規定SXk子文庫范文網第一條一個上級的原則。上級不得越級指揮，可以越級檢查、指導、協助和了解情況；下級不得越級匯報，可以越級申訴和上訴。相互間不得跨部門指揮和匯報。（特）財務部經理在財務上服從總經理，在行政上服從副總經理。SXk子文庫范文網第二條下級必須服從直接上級管理。對上級的安排持有異見可向上級的直接上級投訴。對上級裁決不滿可向上級的直接上級申訴。錯誤指揮或錯誤判斷上級指揮經上級裁決后，有責任方應承擔由此造成的一切后果。SXk子文庫范文網第三條直接上級缺席或不服從公司統一管理時，由直接上級的上級負責管理指揮和協助。SXk子文庫范文網第四條公司員工每兩個月進行一次述職，以接受總經理的當面質詢。副總經理負責具體安排。SXk子文庫范文網第五條副總經理是公司行政工作的常務執行人。辦公室協助執行。SXk子文庫范文網第六條總經理是公司行政工作的最高負責人和重大事務的最高決策者，遇重大情況時，總經理有權對公司進行調整。SXk子文庫范文網第七章會議規定SXk子文庫范文網第一條領導召開會議要改進作風、縮減時間、提高質量、注重實效。員工參加會議要準時到席、調整手機、禁止吸煙、做好筆記。SXk子文庫范文網第二條辦公室具體負責公司全體員工會議的通知、組織、主持和會議筆記。SXk子文庫范文網第三條部門和小組會議由部門或小組負責人召集、主持和筆記。SXk子文庫范文網第八章安全規定SXk子文庫范文網第一條公司要求所有管理人員要在日常工作中加強員工安全教育，時常提醒員工注意個人人身、財產和公司財物安全。SXk子文庫范文網第二條員工要自覺遵守國家安全方面的法律法規，遵照公司要求和上級囑托，時刻注意對個人人身、財產和公司財物安全的防范。SXk子文庫范文網第三條公司交給個人使用的鑰匙不得隨意轉交他人；未經財務部負責人同意，不得隨意將公司物品外帶或外借。SXk子文庫范文網第四條禁止在無技術保障的情況下安裝、拆卸、維修公司辦公用品，特別是帶電產品。SXk子文庫范文網第五條員工個人財物應隨身攜帶，不得隨意擱置在集體辦公場所。SXk子文庫范文網第六條公司要求的保密事項未經公司許可不得隨意向他人泄露。SXk子文庫范文網第九章印信管理SXk子文庫范文網第一條財務部負責公司印章和合同管理。印章要嚴格保管，規范使用，未經總經理同意任何人不得隨意外帶。SXk子文庫范文網第二條公司正式文件和合同需經財務部經理最后審核后加蓋公章。未經總經理同意，空白合同不得隨意蓋章。SXk子文庫范文網第三條業務外出可攜帶空白合同。因業務急需可向副總申請領取空白蓋章合同。個人攜帶空白蓋章合同不超過24小時。SXk子文庫范文網第四條簽定空白蓋章合同時增訂條款，須及時向副總經理匯報。SXk子文庫范文網第五條空白蓋章合同簽定后，應及時送交財務部進一步核查，無誤后交由辦公室統一建檔。SXk子文庫范文網第十章檔案管理SXk子文庫范文網第一條辦公室具體負責檔案管理。內容主要包括：規章制度、行政執行手續、會議筆記、人力資源資料、業務資料、工作報告、計劃、客戶資料、來函來文、合同、活動影像等各種書面和音像資料。SXk子文庫范文網第二條檔案管理要分門別類，統一存放，避免損壞和丟失。SXk子文庫范文網第三條檔案借閱應嚴格按照閱讀權限和保密規定，未經副總經理同意不得隨意向公司以外的人員借閱。閱讀檔案應抓緊時間，當天閱讀當天交還保管。SXk子文庫范文網第十一章財務規定SXk子文庫范文網第一條公司所有財務支出需直接報經總經理批準。SXk子文庫范文網第二條一般情況下大額款項可安排銀行轉帳。需要收、支現金時由財務部經理直接安排。SXk子文庫范文網第三條財務部經理有權根據公司實際情況對財務執行作出詳細規定，經總經理批準后作為本制度附件頒布執行。SXk子文庫范文網第十二章用人制度SXk子文庫范文網第一條公司的大門時刻向人才開放是公司人力資源建設的長期方針。公司將通過人力資源市場、媒體、網絡、專業人才推薦機構公開招賢納士，同時鼓勵員工隨時通過關系積極發現并引進人才。SXk子文庫范文網第二條新人進入公司后，需進行一周時間（連續七天）的觀察。觀察期結束后，一經錄用，一周觀察期計入第一試用月并補發工資。SXk子文庫范文網第三條所有新人一經錄用，需進入三個月的試用期。試用合格進入正式聘用期，并簽定《勞動合同》。SXk子文庫范文網第四條新人試用期間表現突出可提前結束試用。進入正式聘用后，享受公司正式員工待遇。SXk子文庫范文網第五條公司隨時引進新人加盟，通過周期性的培養和選拔，以保證團隊競爭優勢快速提升。SXk子文庫范文網第六條員工辭職應至少提前十五天向副總經理遞交《辭職報告》，經副總經理批準并安排工作交接后方可離職。SXk子文庫范文網第十三章培訓辦法SXk子文庫范文網第一條公司要求人人獨當一面，重視團隊共同成長，通過堅持不斷的培訓學習，提高每一位員工的綜合素質和服務能力。SXk子文庫范文網第二條所有公司員工必須接受公司提供的各種培訓。新人進入公司至少要接受三天的崗位專業培訓，隨后的培訓由各部門和公司統一安排。培訓要講求實效，長期堅持。SXk子文庫范文網第十四章機構設置SXk子文庫范文網第一條公司主要部門機構圖SXk子文庫范文網第二條公司機構設置既要考慮現實需要，做到“人有其職，才有所用”，也要注意公司人力資源儲備和企業未來規劃需要。SXk子文庫范文網第三條各部門人員要做到“人人盡職盡責，事事盡快盡好”，既要保證分工明確、各司其職，也要加強相互幫助、共同協作。SXk子文庫范文網第十五章業務規范SXk子文庫范文網第一條市場劃分：鄭州市場劃分為北區（中原路、金水路以北，含金水路）和南區（中原路、金水路以南，含中原路）兩大業務區。鄭州以外市場由副總協調開發。業務開發應注重行業細化。SXk子文庫范文網第二條人員分配：業務經理協同各大區主任和客服主管各自負責本區業務開發和客戶維護。公司其他人員在完成本職工作后統一由副總經理安排業務開發和客戶維護。SXk子文庫范文網第三條業務協作：業務區內個人非意向客戶資源鼓勵相互轉讓。鼓勵業務人員之間友情協助、有償合作。SXk子文庫范文網第四條拜訪數量：一個月為一個業務周期。公司專職業務人員一周期每工作日平均最低拜訪量第一個月每日新客戶拜訪3家，回訪客戶1家；第二個月每日新客戶拜訪4家，回訪客戶1家；第三個月及以后每月每日新客戶拜訪3家，每月重要目標客戶不低于3家。行政和后勤人員平均每天聯系客戶至少1家。SXk子文庫范文網第五條基本任務：按業務稅后純利潤當月實收現金累計。專職業務人員第一個月基本任務純利潤3000元；第二個月基本任務純利潤5000元；第三個月基本任務純利潤8000元，以后每月基本任務純利潤10000元。小組和部門基本任務是所轄成員每月基本任務的總和。SXk子文庫范文網第六條每日業務草記：使用統一樣式筆記本記錄。內容主要包括客戶名稱、地址、接待人姓名、企業負責人姓名、聯系電話、拜訪時間、交談情況和客戶簡單分析等內容。業務人員可根據業務需要按此要求進一步完善。業務經理和大區主任負責業務草記的日常抽查和具體情況詢問。SXk子文庫范文網第七條上周業務報告：使用統一樣式表格。內容包括上周客戶拜訪情況（客戶名稱、地址、電話、接待人、負責人和簡要拜訪情況）、拜訪量統計、回訪量統計、本周拜訪重點等內容。業務人員可根據業務需要按此要求進一步完善?！渡现軜I務報告》在每周一上午9：00前上交業務經理，每周二上午9：00前呈交副總經理，后交由辦公室統一建檔。SXk子文庫范文網第八條本月業務計劃：使用統一樣式表格。內容包括上月客戶拜訪總量統計、回訪量統計、目標客戶名單、重要意向客戶名單、拜訪情況分析、個例分析和本月客戶拜訪方向、新客戶開發計劃、目標客戶回訪計劃、意向客戶簽約計劃及培訓要求等內容。業務人員可根據業務需要按此要求進一步完善。《本月業務計劃》在當月第一個工作日上午9：00前上交業務經理，當月第二個工作日上午9：00前呈交副總經理，后交由辦公室統一建檔。SXk子文庫范文網第九條形象要求：員工要著裝整潔，舉止得體，作風干練，誠實守信。SXk子文庫范文網第十條日常業務例會：每工作日上午9：00前業務部門業務動員會，每工作日下午5：40后各區業務碰頭會，每周六上午10：00前公司業務協調會。公司另有安排時遵照辦公室通知執行。SXk子文庫范文網第十一條業務培訓：公司重視員工培訓，重視團隊共同成長，堅持通過持續不斷和形式多樣的培訓，全面提高團隊業務素質和服務水平。辦公室協助負責業務培訓的具體安排。SXk子文庫范文網第十二條業務合同管理：合同填寫后需經業務經理和公司財務聯合審查，增加特殊條款需經總經理和副總經理聯合審查。然后由財務部蓋章。簽訂后交由辦公室存檔。SXk子文庫范文網第十三條業務資料建檔：所有業務拜訪資料、客戶材料等統一由辦公室負責建檔保管?？偨浝砗透笨偨浝碛袡嚯S時調閱。SXk子文庫范文網第十四條業務款收?。罕救耸莻€人主導業務收款的主要責任人。收取現金必須要由財務部經理委托的人員陪同。私吞業務款或有意致使業務外流，扣發本人當月全部工資并由本人承擔一切損失。SXk子文庫范文網第十五條業務爭議裁決：業務裁決要遵循先入為主、深入為重的公平和大局原則。裁決的具體辦法是以個人業務報告為依據，同一客戶個人最先拜訪并連續跟蹤回訪兩次即可判定為個人業務。出現業務爭議需首先由直接上級進行裁決。SXk子文庫范文網第十六章薪酬制度SXk子文庫范文網第一條公司薪酬制度堅持按勞取酬、評功論賞，利潤分享、共同受益的原則，在充分保障個人利益的同時，也重視增加行政、后勤等其他服務人員的收入，以充分體現公司每個協作體系的利益平衡與和諧發展，維護團隊的團結協作與共同成長。SXk子文庫范文網第二條公司所有崗位薪酬一覽表：（略）SXk子文庫范文網第三條每月基本工資=基本保底工資+崗位績效工資。不同崗位的工資和考核標準不同，具體按照公司書面通知執行。SXk子文庫范文網第四條所有人員達不到當月崗位績效要求實發基本保底工資。業務崗位績效考核與其當月基本任務掛鉤，連續第三個月完不成基本任務，實發當月50%基本保底工資，并由直接上級負責勸退。SXk子文庫范文網第五條津貼：員工試用期間無津貼，進入正式聘用后接受綜合考核享受津貼。每月綜合考核辦法由辦公室頒布執行。SXk子文庫范文網第六條提成：第一節公司指派業務按純利潤15%提成；個人業務按純利潤30%提成；當月個人業務純利潤不足1000元，以上提成自動下降10%。第二節個人業務當月純利潤超過3萬元以上，超額部分按35%提成。第三節公司鼓勵員工積極吸引編外兼職人員提供業務。編外業務由副總經理安排直接洽談。簽約后，員工將至少享有簽約業務純利潤總額2%的提成。第四節大區主任每月享有本區業務小組純利潤1-2%的小組業績提成。第五節業務經理每月享有業務部門純利潤1-2%的部門業績提成。第六節副總經理每月享有公司整體業務利潤1%的公司業績提成。第七節行政和后勤人員每月平分公司整體業務利潤2%的提成。第八節公司有權根據團隊和業務發展情況對提成制度進行調整。SXk子文庫范文網第七條財務部每月15-20號間負責發放上月工資，并遵照國家有關規定負責扣繳個人所得稅。SXk子文庫范文網第十七章獎罰制度SXk子文庫范文網第一條遲到、早退每次罰款10元。SXk子文庫范文網第二條曠工半日罰款30元，曠工一日按其當月實際工資10%罰款。SXk子文庫范文網第三條每月累計曠工三日或三次立即辭退并扣發當月全部工資。SXk子文庫范文網第四條當月累計請假超過一日，停發請假期間基本工資。SXk子文庫范文網第五條違反本制度中其它任意一項規定，每次至少罰款10元。因違反制度造成個人和公司利益損害的應承擔全部責任。SXk子文庫范文網第六條處罰由辦公室開罰單并當即收取現金，交由財務部保管。SXk子文庫范文網第七條公司定期對優秀和具有突出貢獻的員工實行獎勵。每月罰金作為行政獎金，用于獎勵當月綜合表現優秀員工。SXk子文庫范文網第八條優秀員工享受一月免值日待遇和一日有薪休假。SXk子文庫范文網第九條每年業績最佳前兩名員工將獲得公司提供的年度業績大獎。獎額根據年度總利潤決定。獲獎員工按雙方業績比例分享獎金。SXk子文庫范文網第十八章補充說明SXk子文庫范文網第一條本制度是公司20__年制度建設的過渡版本，由總經理簽字批準后頒布實施，辦公室負責保管。公司享有本制度最終解釋權。SXk子文庫范文網第二條公司每一位員工有權隨時借閱，不得損壞、丟失、隨意涂改。未經公司總經理批準，任何人不得將本文件復印或轉借給公司以外的其他人員。SXk子文庫范文網第三條各部門負責人須根據本部門工作需要逐步制訂具體的操作流程，報經副總經理批準后，作為本制度附件頒布實施。SXk子文庫范文網第四條本制度執行期間，員工如有修改建議，可直接向辦公室說明。辦公室經過匯總后以書面形式呈報副總經理。副總經理負責對建議的適宜性、充實性和有效性進行評審，并作為參考資料用于制度修訂。SXk子文庫范文網第五條總經理因有特殊安排不受本制度考勤約束。其他工作人員因公不能經常按本制度考勤約束，須報由副總經理批準。SXk子文庫范文網第六條副總經理外出時暫由財務部經理楊琳代行其職權。財務部經理同時外出可直接向副總經理電話請示。SXk子文庫范文網企業內部管理制度范本篇3SXk子文庫范文網一、嚴格遵守交接班制度，安全防火制度；嚴格遵守和自覺執行安全操作規程；認真執行衛生包干區域的清潔管理制度。SXk子文庫范文網二、認真執行上級領導交待的各項任務，負責完成好物業部經理安排、布置的各項工作。SXk子文庫范文網三、負責做好水泵房、空調機房及各樓層風機房、電器設備的保養及故障檢修。SXk子文庫范文網四、負責做好電梯、空調、冷凍、安保中心、電話機房、常備電源的電器設備保養及故障檢修。SXk子文庫范文網五、負責做好廚房、餐廳各樓層辦公用房、動力照明電器設備的保養及故障檢修。SXk子文庫范文網六、負責做好主樓、裙樓所有照明設備的保養和故障檢修。SXk子文庫范文網七、負責做好公共區域，包括大廳內外照明燈具，泛光照明正常使用和維修保養。SXk子文庫范文網八、堅守工作崗位，自覺執行勞動紀律，不做與工作無關的事。SXk子文庫范文網九、除完成好日常維修及計劃維修任務外，還應有計劃的盡可能完成好其它零星工程任務。SXk子文庫范文網十、積極協調好班次與員工相互間的工作關系，及時正確處理好突發事故。SXk子文庫范文網十一、做好每天巡樓點檢工作，并對在巡檢過程中發現的問題及處理結果如實記錄在冊。SXk子文庫范文網十二、當班時如發生電器故障應盡可能在本班次內解決，不能及時解決的，經征得領導同意后方可移交下一班解決；交接班時發生的故障原則上兩班共同解決。SXk子文庫范文網十三、及時做好報修工作的登記、復查、驗收工作，包括維修內容、維修工時、維修時所耗用的材料，報修人所在部門的領導或報修人的驗收簽名。SXk子文庫范文網十四、對任何設備的維修非經工程部經理的同意，不得隨意更改原接線方式或損傷原裝飾格調，維修后均應做到工完、料盡、場地清。SXk子文庫范文網十五、正確使用、及時清點維修所用的各種工具，做到沒有遺留工具在現場，愛護使用、保管好、清潔好所借用的公用工具。SXk子文庫范文網十六、做好日常檢修材料的消耗登記造冊工作，及時向物業管理部申購常用、備用、易耗材料，如照明燈管燈泡、插座、開關、啟輝器、絕緣膠帶等，做到既不影響正常使用，又不過多儲存備品件。SXk子文庫范文網十七、由于維修電工、值班電工工作不負責任，粗心大意或違反以上各項工作制度，給商鋪、租戶或其它部門造成不良影響或擴大事故損失的，或由于違紀違規給物業管理部造成不良后果的，其責任自負，同時將受到相應處罰。SXk子文庫范文網企業內部管理制度范本篇4SXk子文庫范文網為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。SXk子文庫范文網一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。SXk子文庫范文網二、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。SXk子文庫范文網三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。SXk子文庫范文網四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。SXk子文庫范文網五、公司實行“崗薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。SXk子文庫范文網六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。SXk子文庫范文網七、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。SXk子文庫范文網八本規則是勞動合同之一部分，聘用員工違反本規章制度視為違反勞動合同。SXk子文庫范文網企業內部管理制度范本篇5SXk子文庫范文網__公司為了堅持以人為本，客觀、公正、科學地考核和評價公司員工的工作業績，激發其工作熱情和潛能，促進個人績效目標和企業經營目標的實現，實現企業全面協調可持續發展，特制定本辦法。SXk子文庫范文網一、適用范圍SXk子文庫范文網公司全體在崗人員（包括因請假、停班等月度出勤不足者）。SXk子文庫范文網二、考核內容SXk子文庫范文網根據考核管理的需要，考核內容主要分為業績考核、素質考核和特殊貢獻三部分。SXk子文庫范文網業績考核主要是指對被考核人員完成的崗位工作、上級交付任務以及本部門、本單位工作業績情況。SXk子文庫范文網素質考核主要是指對被考核人員基本業務技能、核心能力、職業道德、特有素質進行綜合評議。SXk子文庫范文網特殊貢獻主要指對公司發展的特殊貢獻及工作過程中的創新、突出亮點等。SXk子文庫范文網三、考核組成部分及權重SXk子文庫范文網（一）中層管理人員：SXk子文庫范文網1、中層管理人員月度考核成績由四部分部分組成，即部門月度考核成績、自評分、月度評議成績和加減分值。部門月度考核成績占總成績的60%，自評成績占總成績的10%，月度評議成績占15%，加減分占總成績的15%，即：SXk子文庫范文網中層管理人員月度考核成績=部門月度考核成績×60%+自評考核成績×10%+月度評議成績×15%+獎分、扣分（范圍為0—15分）SXk子文庫范文網其中：SXk子文庫范文網（1）部門月度成績按部門（或單位）月度考核成績計算，如部門月度考核成績因特殊情況無法計算時，按85分計算。SXk子文庫范文網（2）自評成績的考核分數為準；SXk子文庫范文網（3）月度評議成績由直接主管考核成績、部門員工評議成績組成。即月度評議成績=直接主管考核成績×60%+部門員工評議成績×40%。副職的直接主管為本部門正職，正職的直接主管為分管經理。SXk子文庫范文網（4）部門（單位）負責人加減分值以公示的獎勵加分和處罰扣分為準。副職由各部門（單位）負責人根據工作實績確定加減分值，部門和下屬單位應建立相應的獎懲制度，考核成績要附帶加減分數明細。SXk子文庫范文網2、如出現職業禁區里規定的情況，情節輕微者，一次扣掉20分；情節較重者，一次扣掉30分；如出現以下情況之一者，實行一票否決制，本月度考核成績為零：SXk子文庫范文網（1）違反國家有關政策及法規規定的；SXk子文庫范文網（2）嚴重違反公司規章制度的；SXk子文庫范文網（3）工作失職造成重大安全事故的；SXk子文庫范文網（4）出現職業禁區中規定絕對禁止行為的；SXk子文庫范文網（5）有任何隱瞞事實真相和欺騙公司的行為；SXk子文庫范文網（6）在業務交往中私自收取回扣，損害公司形象和利益的；SXk子文庫范文網（7）利用公司資源招攬、從事私活，謀取私利的；SXk子文庫范文網（8）不服從工作安排及拒絕執行公司管理規定的。SXk子文庫范文網（9）具有《反對自由主義》一文中的自由主義表現之一者，尤其是具有在公司散播謠言、對上級陽奉陰違、當面不說背后亂說等不利于內部團結，有損公司形象的行為者。SXk子文庫范文網3、考核等級SXk子文庫范文網a級（優秀）90—100分工作成績優異，對公司有突出貢獻者；占總人數的10%。SXk子文庫范文網b級（良好）80—90分工作成果達到目標任務要求標準，且成績突出；占總人數的65%。SXk子文庫范文網c級（合格）70—80分工作成果均達到目標任務要求標準；占總人數的20%。SXk子文庫范文網d級（基本合格）60—70分工作成果未完全達到目標任務要求標準，但經努力可以達到；占總人數的5%。SXk子文庫范文網e級（不合格）60分以下工作成果均未達到目標任務要求標準，經督導而未改善的。SXk子文庫范文網4、月度考核流程SXk子文庫范文網注：本流程規定時間隨具體情況變化而變化。SXk子文庫范文網（二）員工SXk子文庫范文網員工考核由各部門、下屬各單位參照中層考核辦法，結合自身實際情況，制定出相應的行之有效的考核辦法和獎懲措施（上報公司人力資源部），考核內容及所占權重由各部門（單位）自行確定。同時，為保證考核工作收到成效、見到實效，以利于激勵先進、鼓勵后進，員工月度考核結果：優秀、良好、合格的.比例原則上分別占到總人數的10%、65%、20%；基本合格和不合格的比例原則上不低于總人數的5%。SXk子文庫范文網四、考核紀律SXk子文庫范文網（1）考核者必須公正公平、認真負責，不可因為個人好惡予以過高或過低評價，一經發現上報考核委員會酌情扣分。SXk子文庫范文網（2）考核工作要在規定的時間完成，各種資料不能按時報送者，每遲報一天扣單位3分，依次類推。SXk子文庫范文網五、考核反饋SXk子文庫范文網1、申訴SXk子文庫范文網人力資源部每月公示員工成績后，被考核者如對考核結果有異議，可在網上或填寫申訴表向人力資源部進行申訴舉報，人力資源部及時進行調查落實，將調查情況上報考核委員會審定。SXk子文庫范文網2、考核面談SXk子文庫范文網考核成績不理想的員工要及時溝通反饋，溝通主要以面談的方式進行，由人力資源開發部組織面談?？隙ǔ煽?，指出工作中存在的問題，并提出改進意見。SXk子文庫范文網企業內部管理制度范本篇6SXk子文庫范文網一、目的SXk子文庫范文網為了規范公司管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業精神，結合我公司實際情況，特制定本制度。SXk子文庫范文網二、適用范圍SXk子文庫范文網本制度適用于本公司所有員工。SXk子文庫范文網三、管理規定SXk子文庫范文網1.上班必須保持良好的工作態度和風貌。SXk子文庫范文網2.上班考勤實行實時簽到制度，必須本人親自簽到。在規定上下班時間內，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以內罰款20元，30分鐘以上罰款50元）。SXk子文庫范文網3.行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌；車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護用品。如不按上述要求穿戴者，發現一次處以口頭警告處分，發現二次以上者每發現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。SXk子文庫范文網4.員工必須服從上級管理人員領導，不得工作怠慢。SXk子文庫范文網5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進行整理與衛生工作，保持整潔，干凈的環境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里），發現一次處以口頭警告處分，發現二次以上者每發現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。SXk子文庫范文網6.下班時各部門最后離開的工作人員必須關鎖好本部門的門窗及設備電源，防止發生安全事故及不必要的浪費。如沒關門窗及設備電源，發現一次處以口頭警告處分，發現二次以上者每發現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。SXk子文庫范文網7.工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢。來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。SXk子文庫范文網8.公司員工外出辦公時要向領導請示，說明去向，并在公司前臺工作簿上登記。SXk子文庫范文網9.公司員工如有特殊私事外出要向領導請假，在公司前臺工作簿上登記，待領導批準方可離開（請假制度詳見本公司考勤制度）。SXk子文庫范文網10.當天能夠完成的工作不得拖延至第二個工作日完成。SXk子文庫范文網11.愛護公物，節約物品。SXk子文庫范文網12.同事間要相互協作，相互支持，積極學習業務知識。SXk子文庫范文網13.每周一的公司例會關聯人員必須準時出席。無故缺席者，出現一次處以口頭警告處分，出現二次以上者每出現一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）；無故遲到者（公司規定的開會時間十分鐘后到達的一律視為遲到），出現一次處以口頭警告處分，出現二次以上者每出現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。如出現例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發出通告。SXk子文庫范文網四、附則SXk子文庫范文網本制度的解釋、修改、廢止權歸公司行政部。本制度自董事長或總經理簽發之日起生效。SXk子文庫范文網企業內部管理制度范本篇7SXk子文庫范文網企業內部控制制度的建設是世界現代企業管理的發展趨勢和加入WTO后中國企業界的必然選擇，同時也是現代經營模式的重要組成部分和成熟企業管理的標志，也是中國企業在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產物。完善企業內部控制制度，保證會計信息質量，對于完善公司治理結構和信息披露制度，保護投資者合法權益，保證資本市場有效運行，有著非常重要的意義。SXk子文庫范文網（一）對內控認識不足，內部控制制度不健全SXk子文庫范文網許多企業對內部控制的理論缺乏認識，甚至對內部控制還存在誤解，對內部控制制度的內涵還不十分清楚，沒有建立起規范化的操作程序，工作透明度不高，一人辦事，一人了結的情況相當普遍，使許多內部控制制度成為一紙空文或形同虛設。SXk子文庫范文網（二）內部控制制度缺乏科學性和連貫性，難以發揮應有的功效SXk子文庫范文網我國有許多企業雖然建立了內部控制制度但仍缺乏科學性與合理性。如一些企業受利益驅動，重經營，輕管理，自我防范、自我約束機制尚未建立起來，內部控制的組織網絡不健全，控制制度的健全讓位于業務發展，以至于既定的內部控制制度失控。還有些企業對外部環境和經濟業務等變化缺乏預見性，導致其管理滯后，沒有能夠及時制定出相應的處理程序和制度。SXk子文庫范文網（三）人員素質不高SXk子文庫范文網當前我國會計工作中信息失真問題較為嚴重。有的沒有嚴格的復核審批制度；有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實不符；有的單位現金管理不符合規定，坐支現象普遍，資金管理嚴重失控；有的單位負責人擅自對外投資，導致投資盲目性。這些現象主要是由于現階段我國企業管理人員素質不高，企業監督意識不強，使內部控制制度不能發揮應有的作用。 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